郑州市第五中学2015年决算公开说明材料

一、学校基本情况

郑州市第五中学是郑州市教育局直属公办中学，是郑州市历史最悠久的学校之一，其前身是冯玉祥将军于1939年创办的“圣德中学”。2006年学校被评为郑州市示范性高中，2014年学校被纳入郑州市中招第一批次录取学校（省级示范性高中），是河南省文明单位。2015年末，我单位有在职人员147人，外聘人员23人，离休8人，退休 68人，初高中学生共计2626人。

二、机构设置

学校设办公室、课程教学处、学生发展处、教师发展处、后勤保障处、团委和各年级、教研组等机构。

三、部门决算表格

另附件（单位决算表格）

四、预算执行情况分析

2015年财政拨款收入3064.87万元，2014年财政拨款收入3672.22万元，2015年较2014年减少607.35万元，原因是2015年我校综合实践楼项目进入收尾阶段，资金支出比2014年大幅度减少。2015年财政拨款支出3064.87万元比年初预算数2676.31万元增加388.56万元，原因是年末财政给予补充办公经费140.7万元（主要为外聘人员工资），2015年基本工资预增发，工资福利支出比年初预算增加247.86万元。

五、“三公”经费支出说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年我校“三公”经费支出总额为18.15万元，其中公务接待费11.58万元；公务用车运行维护费6.57万元。本年度支出数比年初预算数少2.53万元，与2014年度支出数相比减少3.26万元。

六、政府采购支出说明

2015年我校政府采购支出总额656.68万元，其中政府采购货物支出204.4万元、政府采购工程支出433.33万元、政府采购服务支出18.95万元，全部按照要求采用政府采购方式执行。

七、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，资产总额3889.46万元，其中流动资产215.2万元，固定资产3674.26万元，本年度新增固定资产81.34万元。我校共有一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理情况

2015年度我校认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，加强管理制度建设、全免实施预算项目绩效目标管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

附件：

2015决算公开.zip